岗位职责：
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根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。供应商档案的建立及维护。
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负责公司原材料，辅助材料，电动工具等物料的采购。
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负责办公日常用品的采购及公司食堂菜品的采购及登记。
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采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪。采购订单的登记并及时与财务对帐。
5、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；
6、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
7、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。
8、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜，（索赔、换货等）
9、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息，并报告采购经理。
10、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
11、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理（保密）与更新。
12、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。
13、完成上级交待的其它任务。
任职条件：
1、大专及以上学历，形象好，气质佳。
2、熟练运用OFFICE等办公软件。
3、为人正直，积极热情、认真负责。
3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。