岗位职责：1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真做好会计工作。
2、负责审核采购业务的原始凭证，并根据原始凭证编制记帐凭证，确保库存金额的准确性。
3、按照会计制度和公司财务制度的规定，负责公司所属商场与供应商各种应收（付）帐款，预收（付）帐款等业务核算工作，并编制准确的记帐凭证；
4、负责做好每月收取供应商费有明细表，并加以核对，确保公司利益；
5、定时进行帐务清查，对出现的帐务不清，要及时处理；
6、每月需对厂家应付款进行清理，对应付帐出现“红字”金额及时清理查明，坚决杜绝“红字”出现，并将处理结果报财务主管；
7、完成领导安排的其他工作。
岗位要求：